部门营运开支
2012-13年度，本署总营运开支约为19亿元，其中个人薪酬的开支约为7.7亿元，余款则用于部门开支及非经常开支。
本署过去5年的营运开支摘要如下：
| 渠务署过去5年的营运开支摘要 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| （以百万元计） | |||||
| 营运开支（总额） | 1,657.2 | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 |
| 经常开支 - 个人薪酬 |
699.5 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 |
| 经常开支 - 部门开支（包括强积金及公务员公积金） |
957.3 | 1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 |
| 非经常开支 | 0.4 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2012-13年度渠务署的营运开支摘要
基本工程的项目开支
在一般情况下，我们每年均须进行「基本工程计划资源分配工作」，估计所有基本工程的项目开支。我们须更新成本预算及以书面形式妥善记录，内容涵盖各个工程项目所有阶段的现金流量，并要考虑现行市场价格及风险因素。本署并设有部门委员会，负责审核工程的预算费用以纳入立法会工务小组委员会的文件，以及审核所有工程合约的估算，当中包括定期合约。我们会紧密监察工程的成本预算，确保不会超出核准工程预算和财经事务及库务局制订的行政上限，而且有充分资金完成核准工程。此外，我们亦另设由署长担任主席的委员会，专门监察所有大型工务工程的进度，并且确保工程善用拨款。
正在规划、设计和施工阶段的雨水排放及污水处理工程项目总值和数目
| 单位 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在规划、设计和施工的雨水排放工程项目总值 | 百万港元 | 13,330 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 |
| 正在规划、设计和施工的污水处理工程项目总值 | 百万港元 | 33,288 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 |
| 正在规划、设计和施工阶段的雨水排放工程项目数目 | 数目 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 |
| 正在规划、设计和施工阶段的污水处理工程项目数目 | 数目 | 55 | 58 | 70 | 70 | 77 |
污水处理服务经营账目
「污水处理服务收费计划」是根据「污染者自付」原则由1995年4月1日起实施，所有已接驳至公共污水渠的单位都必须缴费。所收费用只用以支付公共污水设施的操作及维修成本，至于建造这些设施的开支则仍由政府负担。
过去5年污水处理服务经营账目摘要如下：
| 过去5年污水处理 服务经营账目摘要 |
2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| （以百万元计） | |||||
| 排污费收入 | 532 | 583 | 639 | 703 | 776 |
| 工商业污水附加费收入 | 189 | 192 | 201 | 204 | 207 |
| 其他收入 | 34 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 总收入 | 755 | 810 | 875 | 947 | 1,023 |
| 开支（不包括折旧） | （1,273） | （1,377） | （1,402） | （1,483） | （1,538） |
| 折旧 | （687） | （698） | （723） | （751） | （801） |
| 总开支 | （1,960） | （2,075） | （2,125） | （2,234） | （2,339） |
| （亏损） | （1,205） | （1,265） | （1,250） | （1,287） | （1,316） |
注：# 2012-13年度数据只属暂定性，确认数据将待污水处理服务账目委员会确认后上载到本署网页。
2012-13年度污水处理服务经营账目总收入的分布
污水处理服务经营账目的总收支
污水处理服务收回经营成本比率
2011-12年度及2012-13年度的污水处理服务收回经营成本比率如下：
| 总额 | ||
|---|---|---|
| 2011-12 | 2012-13 | |
| 排污费及工商业污水附加费收入（以百万元计） | 907 | 983 |
| 排污费及工商业污水附加费开支（不包括折旧）（以百万元计） | 1,443 | 1,498 |
| 收回经营成本比率（%） | 62.9 | 65.6 |
注：
- 以上计算不包括「杂项服务」。
- 折旧的开支现时并未透过排污费及工商业污水附加费收回。
- 上表中2012-13年度数据只属暂定性，有待污水处理服务账目委员会确认。
调整排污费
为了坚守「污染者自付」的原则，并鼓励市民节约宝贵食水，立法会已通过10年递增排污费，并由2008年4月1日起生效。自当天起修订的排污费率从原来的每立方米供水量1.20元增至1.31元。然后每年以比率9.3%递增，直至2017年4月1日的每立方米供水量2.92元。
排污费
