部門營運開支
2012-13年度，本署總營運開支約為19億元，其中個人薪酬的開支約為7.7億元，餘款則用於部門開支及非經常開支。
本署過去5年的營運開支摘要如下：
| 渠務署過去5年的營運開支摘要 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| （以百萬元計） | |||||
| 營運開支（總額） | 1,657.2 | 1,736.9 | 1,776.8 | 1,838.6 | 1,910.7 |
| 經常開支 - 個人薪酬 |
699.5 | 693.0 | 685.9 | 727.4 | 769.3 |
| 經常開支 - 部門開支（包括強積金及公務員公積金） |
957.3 | 1,035.9 | 1,083.8 | 1,111.2 | 1,141.4 |
| 非經常開支 | 0.4 | 8.0 | 7.1 | 0.0 | 0.0 |
2012-13年度渠務署的營運開支摘要
基本工程的項目開支
在一般情況下，我們每年均須進行「基本工程計劃資源分配工作」，估計所有基本工程的項目開支。我們須更新成本預算及以書面形式妥善記錄，內容涵蓋各個工程項目所有階段的現金流量，並要考慮現行市場價格及風險因素。本署並設有部門委員會，負責審核工程的預算費用以納入立法會工務小組委員會的文件，以及審核所有工程合約的估算，當中包括定期合約。我們會緊密監察工程的成本預算，確保不會超出核准工程預算和財經事務及庫務局制訂的行政上限，而且有充分資金完成核准工程。此外，我們亦另設由署長擔任主席的委員會，專門監察所有大型工務工程的進度，並且確保工程善用撥款。
正在規劃、設計和施工階段的雨水排放及污水處理工程項目總值和數目
| 單位 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在規劃、設計和施工的雨水排放工程項目總值 | 百萬港元 | 13,330 | 13,373 | 12,707 | 14,323 | 11,288 |
| 正在規劃、設計和施工的污水處理工程項目總值 | 百萬港元 | 33,288 | 36,635 | 39,875 | 41,200 | 49,872 |
| 正在規劃、設計和施工階段的雨水排放工程項目數目 | 數目 | 34 | 29 | 24 | 22 | 20 |
| 正在規劃、設計和施工階段的污水處理工程項目數目 | 數目 | 55 | 58 | 70 | 70 | 77 |
污水處理服務經營帳目
「污水處理服務收費計劃」是根據「污染者自付」原則由1995年4月1日起實施，所有已接駁至公共污水渠的單位都必須繳費。所收費用只用以支付公共污水設施的操作及維修成本，至於建造這些設施的開支則仍由政府負擔。
過去5年污水處理服務經營帳目摘要如下：
| 過去5年污水處理 服務經營帳目摘要 |
2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| （以百萬元計） | |||||
| 排污費收入 | 532 | 583 | 639 | 703 | 776 |
| 工商業污水附加費收入 | 189 | 192 | 201 | 204 | 207 |
| 其他收入 | 34 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| 總收入 | 755 | 810 | 875 | 947 | 1,023 |
| 開支（不包括折舊） | （1,273） | （1,377） | （1,402） | （1,483） | （1,538） |
| 折舊 | （687） | （698） | （723） | （751） | （801） |
| 總開支 | （1,960） | （2,075） | （2,125） | （2,234） | （2,339） |
| （虧損） | （1,205） | （1,265） | （1,250） | （1,287） | （1,316） |
註：# 2012-13年度數據只屬暫定性，確認數據將待污水處理服務帳目委員會確認後上載到本署網頁。
2012-13年度污水處理服務經營帳目總收入的分佈
污水處理服務經營帳目的總收支
污水處理服務收回經營成本比率
2011-12年度及2012-13年度的污水處理服務收回經營成本比率如下：
| 總額 | ||
|---|---|---|
| 2011-12 | 2012-13 | |
| 排污費及工商業污水附加費收入（以百萬元計） | 907 | 983 |
| 排污費及工商業污水附加費開支（不包括折舊）（以百萬元計） | 1,443 | 1,498 |
| 收回經營成本比率（%） | 62.9 | 65.6 |
註：
- 以上計算不包括「雜項服務」。
- 折舊的開支現時並未透過排污費及工商業污水附加費收回。
- 上表中2012-13年度數據只屬暫定性，有待污水處理服務帳目委員會確認。
調整排污費
為了堅守「污染者自付」的原則，並鼓勵市民節約寶貴食水，立法會已通過10年遞增排污費，並由2008年4月1日起生效。自當天起修訂的排污費率從原來的每立方米供水量1.20元增至1.31元。然後每年以比率9.3%遞增，直至2017年4月1日的每立方米供水量2.92元。
排污費
